10 dicas de planejamento tribut√°rio: prepare-se e n√£o pague mais do que o necess√°rio

Tempo de leitura: 7 minutos

Você acha que o emaranhado de tributos no Brasil atrapalha seu negócio? Na verdade, esse é um pensamento bastante comum em nosso país.

Fazer planejamento tribut√°rio no Brasil √© sin√īnimo de simplificar aquilo que pode parecer extremamente complexo e custoso para a empresa.

As taxas e os impostos? S√£o obriga√ß√Ķes e, portanto, devem ser pagas por qualquer corpora√ß√£o, independentemente de seu porte ou segmento.

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Na NFE.io √© poss√≠vel se livrar dessas tarefas repetitivas atrav√©s de integra√ß√Ķes com meios de pagamento, plugins, planilha do excel ou conectando diretamente com a nossa API.

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O impacto tributário pode ser um dos mais pesados para a organização, mas existem algumas formas de reduzi-lo. Ou seja, de diminuir os valores devidos de forma legal, sem nenhum tipo de sonegação fiscal.

A economia pode auxiliar a empresa em in√ļmeras outras melhorias e at√© viabilizar investimentos.

Mas essas medidas devem estar incluídas dentro de um planejamento.

Separamos as 10 principais dicas de planejamento tributário para você se organizar e pagar somente o necessário.

Veja mais: Conheça os 3 tipos de planejamento tributário e dê início à redução de impostos com estas 8 dicas!

Dicas de planejamento tribut√°rio

Apesar de ser extremamente ben√©fico, o planejamento tribut√°rio demanda uma s√©rie de provid√™ncias que podem auxiliar na sa√ļde financeira do sua empresa.

1- Conheça os impostos que envolvem seu negócio

O primeiro passo para garantir um planejamento tribut√°rio eficiente √© conhecer quais impostos s√£o cobrados nas opera√ß√Ķes que envolvem seu neg√≥cio. Afinal, ao emitir uma nota fiscal, voc√™ pode ser cobrado por in√ļmeros tributos: ICMS, IPI, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, etc.

Saiba os detalhes de cada um em nosso texto que aborda tudo sobre imposto de notas fiscais.

2- Regime de tributação: avalie o melhor para sua empresa

Parte de um planejamento estrat√©gico tribut√°rio √© avaliar e definir o melhor regime tribut√°rio para enquadrar o neg√≥cio. As op√ß√Ķes incluem o Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e, no caso de Microempreendedores Individuais, o MEI.

Dependendo da região, estrutura da empresa e análise do mercado, você conseguirá definir a melhor escolha.

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Outros quesitos que voc√™ deve analisar s√£o a margem de lucro e a despesa com funcion√°rios. Com as informa√ß√Ķes em m√£os, voc√™ pode fazer um comparativo de desempenho mais assertivo dentro de cada tipo de regime tribut√°rio.

Saiba mais: Simples Nacional ou Lucro Presumido: quais são as diferenças?

3- Acompanhe o financeiro com frequência

N√£o adianta nada querer seguir outras dicas de planejamento tribut√°rio se voc√™ n√£o souber como anda o financeiro da empresa. √Č importante acompanhar com frequ√™ncia as margens de lucro e receitas da companhia, assim como registrar um hist√≥rico financeiro.

Ao organizar o fluxo de caixa, você estará também criando uma espécie de cultura de governança tributária.

4- Idealize e coloque em prática a governança tributária

A governan√ßa tribut√°ria n√£o somente envolve c√°lculos do dia a dia, mas tudo aquilo que faz parte da estrutura da empresa. Voc√™ deve considerar todas as quest√Ķes jur√≠dicas, fiscais e financeiras para ter melhor percep√ß√£o do neg√≥cio, do tempo e valores gastos com cada procedimento que envolve o pagamento de impostos.

Uma boa gestão tributária deve ter em mente a missão e visão da empresa, buscando os lucros e a redução de impostos, mas sempre seguindo os princípios morais da companhia.

5- Não confunda elisão com sonegação fiscal

Existe de fato uma prática contábil que te possibilita organizar o pagamento de impostos e reduzir os custos relacionados. Mas muitas empresas confundem essa prática, chamada de elisão fiscal, com uma segunda, chamada sonegação fiscal. A sonegação ocorre toda vez que a empresa oculta o recolhimento de tributos, independentemente da transação. Concentre-se na elisão fiscal, permitida pela legislação e importante para te ajudar a diminuir custos de tributos. Fuja da sonegação, que pode te causar muitos outros problemas futuramente.

6- Procure isen√ß√Ķes e incentivos fiscais

Dependendo do enquadramento da empresa, pode acontecer de haver isen√ß√Ķes fiscais relacionadas √† sua atividade no mercado. O mesmo ocorre com os incentivos, que s√£o concedidos pelo governo para movimentar alguns setores.

Tudo isso faz parte de um planejamento tribut√°rio, mas a dica aqui √© buscar os diferentes tipos de isen√ß√Ķes e incentivos ‚Äď que podem ser redu√ß√Ķes de al√≠quotas em impostos ou compensa√ß√Ķes de cr√©dito, por exemplo ‚Äď antes de decidir seu regime tribut√°rio.

Dessa forma, você consegue prever a redução do pagamento de impostos e ainda planejar benefícios para causas sociais.

7- Analise a diminuição do pró-labore

Somente para o INSS, o pró-labore no Brasil recolhe 11% no Simples Nacional e 31% no Lucro Presumido. Apesar de ser caracterizada como a remuneração dos sócios e ser considerada uma despesa administrativa, existe outra forma de fazer este pagamento sem tantos tributos.

Você pode diminuir o pró-labore, por exemplo, e fazer o restante do pagamento através da distribuição de lucros.

8- Considere a divis√£o da empresa

Existe ainda a possibilidade de subdividir a empresa, caso ela possua mais de uma área de atuação, como o caso de venda de produtos e entrega de serviços.

Ao fazer essa divis√£o, voc√™ pode optar diferentes regimes de tributa√ß√£o para cada ‚Äúlado‚ÄĚ, escolhendo a forma mais vantajosa para cada atividade.

9- Terceirize algumas atividades

Ao optar pela terceirização, você consegue deduzir, por exemplo, tributos em cálculos de PIS e COFINS. Evita, também, os pagamentos de impostos pelo aumento no quadro de funcionários e atividades da empresa.

Você pode terceirizar alguns serviços que não fazem parte de seu core business, como na área contábil, processos de RH (recursos humanos), comunicação, entre outras.

10- Faça diagnóstico, análise e revisão

Entre as dicas de planejamento tributário não poderia faltar as três etapas essenciais para buscar sucesso: diagnóstico, análise e revisão. Trata-se de um processo contínuo que deve ser feito pela empresa.

Primeiramente, de fazer o diagn√≥stico fiscal e, depois, de analisar se o plano inicial est√° gerando perda ou de fato reduzindo gastos com impostos para a empresa. Defina indicadores e avalia√ß√Ķes.

DICA EXTRA: Saiba tudo sobre planejamento tribut√°rio com este livro

Quer se aprofundar no tema e conhecer mais dicas de planejamento tributário? Então, leia este livro de Humberto Bonavides Borges, um especialista no assunto: Planejamento Tributário: IPI, ICMS, ISS e IR.

Dicas de planejamento tribut√°rio

Veja mais: Como reduzir a carga tributária de uma empresa sem ferir a legislação

Lembre-se sempre de ser crítico para fazer mudanças no planejamento tributário se necessário. A revisão e, com ela, os ajustes, devem acontecer sempre que preciso.

A ideia é que o planejamento tributário bem feito possa preparar a empresa a cada ano e fazê-la focar em resultados sempre superiores.

Gostou das nossas dicas de planejamento tribut√°rio? Tem mais alguma?

Confira em nosso blog: Entenda o que é substituição tributária e como chegar ao ICMS-ST

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Confira: Gerenciador de nota fiscal eletr√īnica: conhe√ßa o NFE.io


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