O que é logística tributária? Saiba para que serve e suas vantagens!

Tempo de leitura: 6 minutos

Entender o que é logística tributária é essencial para empreendedores que queiram reduzir custos fiscais com a comercialização e distribuição de produtos.

Ainda mais em um país como o Brasil que é conhecido pela sua alta carga tributária, o que leva os empresários a estudarem formas legais de pagar menos impostos.

Neste artigo vamos mostrar como você pode reduzir custos por meio da logística tributária através de um planejamento logístico tributário eficiente.

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Boa leitura!

O que é logística tributária?

A logística tributária é um grupamento de técnicas usadas a fim de diminuir os gastos com tributos através de um minucioso planejamento tributário. Ela proporciona ao empreendedor, desde redução no pagamento até a recuperação de crédito, uma vez que muitas empresas pagam mais impostos do que deveriam.

É válido destacar que a logística tributária não consiste em deixar de pagar um imposto, ou até mesmo sonegá-lo. Ela busca encontrar dentro da lei formas de reduzir a carga tributária sem recorrer a esquemas ilícitos.

Só para exemplificar, você pode recorrer a mecanismos como incentivos fiscais e até mesmo isenções governamentais que são oferecidos por estados e municípios.

Para que serve a logística tributária?

A logística tributária serve para você reduzir os custos fiscais e operacionais do seu negócio, proporcionando uma verdadeira economia financeira. Além disso, você terá uma visão mais ampla sobre a saúde do seu negócio e o seu posicionamento de mercado.

Com efeito, por meio da logística tributária você pode observar que os índices de custos com tributos estão elevados no seu negócio pela escolha incorreta do regime de tributação, e com isso fazer uma migração estratégica.

Em paralelo, você pode reajustar o preço dos seus produtos sem comprometer sua margem de lucro, aumentando o giro do seu estoque, e consequentemente a sua competitividade no mercado.

No que tange às ações comerciais, você pode observar por meio desse planejamento que talvez não seja necessário ter mais de um centro de distribuição espalhado pelo Estado.

Inclusive, pode até acontecer de ser mais vantajoso terceirizar toda a operação ao despacho de mercadorias, não precisando mais se preocupar com problemas relacionados a essa atividade.

Quais as vantagens da logística tributária?

Existem inúmeras vantagens em se fazer uma logística tributária. Mas o destaque vai para a possibilidade de reduzir custos por meio de um planejamento criterioso. Além disso, a logística tributária ainda possibilita:

  • aumentar a margem dos principais produtos e serviços;
  • reduzir preços para ampliar a competitividade;
  • ter mais eficiência operacional nas atividades.

Por exemplo, considerando a questão da redução de custos relacionados a impostos, vamos considerar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que é um tributo estadual.

Como cada estado é livre para determinar suas alíquotas e incentivos fiscais, um plano de logística tributária se debruça sobre cada um dos regulamentos estaduais.

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Assim, são procurados incentivos que podem favorecer a empresa, e até mesmo ajustar rotas de transportes de mercadorias que possibilitam a redução de custo.

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Como fazer uma logística tributária?

Para se realizar uma logística tributária, é fundamental que você atente-se algumas questões relevantes para o seu negócio, como:

  • planejamento tributário;
  • incentivos fiscais;
  • rotas de transportes;
  • mudanças nas leis.

Planejamento tributário

Inicialmente para fazer uma logística tributária você precisa começar pelo planejamento. Nesse momento é crucial levantar o histórico fiscal e contábil, as receitas e despesas operacionais e com pessoal.

Vale dizer que a base do planejamento tributário é o faturamento da empresa. Pois, é ele quem será o fato gerador para a cobrança dos tributos.

Nessa etapa serão avaliados se o enquadramento tributário da empresa está correto, e se os principais impostos sobre circulação de mercadoria estão sendo pagos dentro da legislação, aproveitando os benefícios fiscais vigentes.

Incentivos fiscais

Após um conhecimento minucioso do planejamento tributário serão analisados os principais benefícios fiscais concedidos. Existem vários estados e municípios que concedem isenção de tributos para empresas.

Para citar um exemplo, as organizações instaladas na Zona Franca de Manaus possuem isenção de IPI, de contribuição para o PIS/Pasep e do Cofins.

Já em relação aos tributos federais, nessa fase pode ser solicitada uma revisão nos valores pagos para averiguar se é possível recuperar algum capital.

Rotas de transportes

Quando você pensa em logística de transportes, é muito coerente considerar que para fazer um transporte do ponto A ao B, deve-se adotar a menor rota possível.

Mas isso nem sempre é verdade. Pois, como no Brasil há muitas variações fiscais, desviar de alguns estados, ou até mesmo colocar outros na rota pode ajudar na economia com tributos, o que compensa o gasto maior com a rota.

Nesse caso é preciso fazer um estudo minucioso sobre as legislações de cada estado para compreender como é possível fazer o transporte gastando o mínimo possível.

Mudanças nas leis

É vital acompanhar de perto as mudanças em logística tributária, atentando-se às tentativas do governo de elevar as taxas impostas às empresas.

Nesse sentido, participar de entidades representativas, que contam com uma força maior junto aos legisladores e outras autoridades também ajuda muito.

Além disso, é necessário acompanhar de perto as mudanças nas leis para evitar erros e surpresas negativas que podem acarretar em multas para seu negócio.

Aposte na tecnologia para fazer um plano de logística tributária

Por fim, apostar na tecnologia para fazer um plano de logística tributária é muito importante. Pois, ela ajuda a otimizar o seu tempo e ter mais eficiência no planejamento.

Dessa forma, o seu trabalho se tornará muito mais fácil. Por exemplo, com um sistema de automatização você não precisa examinar manualmente cada regulamento de ICMS existente para comparar taxas de alíquotas aplicadas em âmbito interestadual.

Existem no mercado alguns softwares que em poucos segundos te orientam nesse sentido. Isso sem contar que você também não precisa se preocupar com a emissão das notas fiscais.

É possível, dessa forma, otimizar todo o processo através de um sistema. E um dos sistemas que pode te ajudar nessa jornada é o NF.io. Com ele você tem mais otimização na hora de emitir as suas notas fiscais.


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