{"id":8037,"date":"2024-10-11T08:00:08","date_gmt":"2024-10-11T11:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=8037"},"modified":"2025-06-30T10:26:03","modified_gmt":"2025-06-30T13:26:03","slug":"como-calcular-imposto-sobre-produto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-imposto-sobre-produto\/","title":{"rendered":"Como calcular imposto sobre produto? Descubra!"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Toda empresa que <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">vende<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> qualquer tipo de produto est\u00e1 sujeita a pagar impostos <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">ap\u00f3s emitir a nota fiscal eletr\u00f4nica para o consumidor final. O Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os \u00e9 um dos principais encargos cobrados nas transa\u00e7\u00f5es comerciais no pa\u00eds. Por\u00e9m, existem outras taxas que os empreendedores devem conhecer para saber <\/span><b>como calcular o imposto sobre produto.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Voc\u00ea tem conhecimento desses tributos e sabe como fazer o c\u00e1lculo?\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se a sua resposta foi n\u00e3o, saiba que, para manter em dia suas obriga\u00e7\u00f5es fiscais, evitar problemas com o Fisco e n\u00e3o comprometer a margem de lucro do seu neg\u00f3cio, \u00e9 fundamental compreender sobre a tributa\u00e7\u00e3o de mercadorias.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Neste conte\u00fado, explicamos os seguintes pontos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">o que \u00e9 imposto de um produto na nota fiscal?;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">quais s\u00e3o os impostos que incidem sobre produtos?;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">como calcular imposto sobre produto industrializado?;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">como calcular ICMS na NF-e e na NFC-e?;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">como calcular o imposto de produtos importados?<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Boa leitura!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">O que \u00e9 imposto de um produto na nota fiscal?\u00a0<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O imposto de um produto na nota fiscal \u00e9 a taxa que recai sobre as vendas feitas pelas empresas aos consumidores. Ou seja, \u00e9 uma maneira de recolher recursos para os munic\u00edpios, os estados e a federa\u00e7\u00e3o. Assim, o governo financia a\u00e7\u00f5es de sa\u00fade, educa\u00e7\u00e3o, seguran\u00e7a p\u00fablica e infraestrutura.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Portanto, as organiza\u00e7\u00f5es que querem cumprir suas <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/obrigacoes-tributarias\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> e evitar multas e san\u00e7\u00f5es da <\/span><a href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Receita Federal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, precisam pagar os impostos devidos toda vez que realizarem uma venda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No entanto, para o empreendedor saber quais impostos precisa quitar, \u00e9 necess\u00e1rio conhecer o <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/regime-tributario\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">regime tribut\u00e1rio<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> adotado pelo neg\u00f3cio: Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido. Afinal, os encargos e a <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/dados-necessarios-para-emissao-de-nota-fiscal\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">emiss\u00e3o de nota fiscal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> est\u00e3o diretamente ligados ao sistema de tributos escolhido.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Confira a seguir as principais caracter\u00edsticas e impostos de cada regime tribut\u00e1rio!<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Simples Nacional<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Simples Nacional \u00e9 um regime simplificado. Isto \u00e9, com o sistema, as pequenas e m\u00e9dias empresas t\u00eam mais facilidade para pagar os impostos, uma vez que todos est\u00e3o em uma \u00fanica guia, com as al\u00edquotas espec\u00edficas para produtos ou servi\u00e7os.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Os tributos que constam na guia s\u00e3o: ISS, ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e IPI.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para adotar este regime tribut\u00e1rio, \u00e9 necess\u00e1rio verificar se o Simples Nacional contempla a atividade econ\u00f4mica da sua organiza\u00e7\u00e3o. E para saber a Classifica\u00e7\u00e3o Nacional de Atividades Econ\u00f4micas <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/as-atividades-do-meu-cnae-se-enquadram-no-simples-nacional\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">(CNAE)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, basta acessar o site da Comiss\u00e3o Nacional de Classifica\u00e7\u00e3o <\/span><a href=\"https:\/\/cnae.ibge.gov.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">(CONCLA)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Neste regime, se enquadram os seguintes tipos de empresas:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Microempresa:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> faturamento anual bruto de at\u00e9 360 mil reais;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Empresa de pequeno porte:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> faturamento anual bruto entre 360 mil e 4,8 milh\u00f5es de reais;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Microempreendedor individual (MEI):<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> faturamento anual m\u00e1ximo de R$\u00a081 mil.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Lucro Real\u00a0<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Neste regime tribut\u00e1rio, o que vale \u00e9 o lucro real do empreendimento durante o ano anterior. A<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">apura\u00e7\u00e3o de impostos se baseia no faturamento mensal ou trimestral da empresa, e os c\u00e1lculos dos tributos ocorrem individualmente para cada situa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uma das vantagens desse sistema \u00e9 que, se o neg\u00f3cio tiver preju\u00edzo ao longo do ano vigente, n\u00e3o precisa recolher os encargos espec\u00edficos. Na pr\u00e1tica, significa que o empreendedor n\u00e3o deve pagar as taxas sobre lucros n\u00e3o auferidos.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Lucro Presumido<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Lucro Presumido \u00e9 voltado para empresas com faturamento anual de at\u00e9 R$\u00a078 milh\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Neste regime tribut\u00e1rio, o c\u00e1lculo de impostos acontece de forma presumida, ou seja, a estimativa de lucro tem como base o faturamento e a natureza das vendas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vale ressaltar que a apura\u00e7\u00e3o de encargos acontece de maneira individual, seja mensal ou trimestralmente.<\/span><\/p>\n<p><strong>Leia tamb\u00e9m<\/strong>: <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-valor-produto-nota-fiscal\/\">Como calcular o valor do produto na nota fiscal: guia pr\u00e1tico!<\/a><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Quais s\u00e3o os impostos que incidem sobre produtos?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Antes de mostrarmos como calcular imposto sobre produto, \u00e9 importante <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">saber<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">quais s\u00e3o os tributos que costumam incidir sobre as mercadorias, bem como a al\u00edquota de cada um. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Confira a seguir!<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">1 \u2013 Imposto de Renda Pessoa Jur\u00eddica (IRPJ)<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto de Renda Pessoa Jur\u00eddica <\/span><a href=\"https:\/\/www.empiricus.com.br\/explica\/irpj\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">(IRPJ)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9 cobrado <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">a cada tr\u00eas meses<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> ou anualmente, a depender do regime tribut\u00e1rio escolhido pela empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Organiza\u00e7\u00f5es <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">que<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> optam <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">pelo Lucro Real devem pagar uma al\u00edquota de 15% sobre o lucro l\u00edquido mensal. Quando esse <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">ganho <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00e9 superior a R$20 mil, acrescentam-se 10%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Caso o empreendimento adote<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> o Lucro Presumido, a al\u00edquota \u00e9 de 1,2% do faturamento bruto trimestral.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para os neg\u00f3cios optantes pelo Simples Nacional, o percentual altera entre 0% e 0,54% para com\u00e9rcio e ind\u00fastria.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">2 \u2013 Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS)<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os \u00e9 uma das principais fontes de arrecada\u00e7\u00e3o dos estados <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">brasileiros. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Esse tributo incide sobre a circula\u00e7\u00e3o de mercadorias, inclusive o com\u00e9rcio exterior, o transporte intermunicipal e interestadual e a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por ser um tributo estadual, cada regi\u00e3o tem suas pr\u00f3prias regras e al\u00edquotas de ICMS. Geralmente, a taxa altera<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> entre 12% e 25%. O valor depende do estado de origem e destino da mercadoria e do tipo de produto transportado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c9 v\u00e1lido mencionar que o ICMS tamb\u00e9m varia conforme o tipo de produto, pois alguns itens s\u00e3o isentos desse tributo ou t\u00eam uma al\u00edquota reduzida, e outros podem ultrapassar o valor do percentual padr\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A base de c\u00e1lculo do ICMS \u00e9 composta pelo valor da opera\u00e7\u00e3o, acrescida do frete e das despesas acess\u00f3rias e deduzindo o montante do desconto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>Aproveite para ler:<\/b> <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/tributacao-icms-e-commerce\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tributa\u00e7\u00e3o do ICMS em e-commerce: tudo o que voc\u00ea precisa saber<\/span><\/a><\/p>\n<p><b>Saiba mais: <\/b><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7355 size-large\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-768x1024.png\" alt=\"o que \u00e9 ICMS\" width=\"768\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-768x1024.png 768w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-225x300.png 225w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-860x1147.png 860w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-680x907.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-500x667.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-400x533.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-200x267.png 200w, 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<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">empreendimentos <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">optantes pelo Lucro Real.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 as organiza\u00e7\u00f5es<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> que adotam o Lucro Presumido <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">devem arcar com a al\u00edquota de 3%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para os neg\u00f3cios que s\u00e3o Simples Nacional, a taxa fica entre 1,6% e 2,63%, conforme a atividade econ\u00f4mica.<\/span><\/p>\n<p><b>Leia tamb\u00e9m:<\/b> <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/o-que-e-cofins\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">O que \u00e9 COFINS e como calcular o imposto em sua empresa<\/span><\/a><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">4 \u2013 Contribui\u00e7\u00e3o Social sobre o Lucro L\u00edquido (CSLL)<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A Contribui\u00e7\u00e3o Social \u00e9 um <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/retencao-imposto-nota-fiscal-servico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">tributo federal<\/span> <\/a><span style=\"font-weight: 400;\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/retencao-imposto-nota-fiscal-servico\/\">retido na fonte<\/a> que incide sobre o lucro l\u00edquido das empresas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para as organiza\u00e7\u00f5es que s\u00e3o Lucro Real,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> a al\u00edquota \u00e9 de 9% sobre o lucro l\u00edquido mensal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 para os empreendimentos que aderem ao Lucro Presumido, o percentual <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00e9 de 1,08% do faturamento bruto trimestral.<\/span><\/p>\n<p><b>Confira tamb\u00e9m: <\/b><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/o-que-e-csll\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Voc\u00ea sabe o que \u00e9 CSLL e como calcular sob os 3 regimes de tributa\u00e7\u00e3o?<\/span><\/a><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">5 \u2013 PIS ou PASEP<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Programa de Integra\u00e7\u00e3o Social (PIS) e o Programa de Forma\u00e7\u00e3o do Patrim\u00f4nio do Servidor P\u00fablico (PASEP) <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">s\u00e3o fundos criados pelo Governo Federal para beneficiar os trabalhadores de empresas particulares e de institui\u00e7\u00f5es p\u00fablicas, respectivamente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Essas contribui\u00e7\u00f5es devem ser pagas sobre o faturamento mensal ou a folha de pagamento das organiza\u00e7\u00f5es, de acordo com a atividade exercida.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A al\u00edquota sobre o faturamento bruto mensal \u00e9 de 1,65% (Lucro Real) e\u00a0 0,65% (Lucro Presumido).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para empresas do Simples Nacional, o percentual \u00e9 de 0,38% para com\u00e9rcio e ind\u00fastria.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">6 \u2013 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O IPI \u00e9 um imposto federal pago por organiza\u00e7\u00f5es que produzem ou importam mercadorias.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O c\u00e1lculo das al\u00edquotas deste tributo incide sobre o pre\u00e7o da comercializa\u00e7\u00e3o do produto. \u00c9 importante destacar que os valores das <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">al\u00edquotas dependem do tipo de mercadoria, consultados na <\/span><a href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\/acesso-a-informacao\/legislacao\/documentos-e-arquivos\/tipi.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tabela TIPI<\/span><\/a> <span style=\"font-weight: 400;\">(<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Tabela de Incid\u00eancia do Imposto sobre Produtos Industrializados).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No regime Simples Nacional, apenas ind\u00fastrias devem pagar esse tributo, que tem uma taxa fixa de 0,5%.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como calcular imposto sobre produto industrializado?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agora que<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> voc\u00ea j\u00e1 sabe <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">os principais tributos <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">incidentes sobre mercadorias<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, \u00e9 hora de entender como calcular o imposto sobre produto industrializado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Antes de apresentar a conta, vale real\u00e7ar<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> que o c\u00e1lculo dos valores depende das al\u00edquotas aplicadas, do regime tribut\u00e1rio adotado pela empresa (Simples, Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido) e do tipo de produto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O primeiro passo \u00e9 identificar qual \u00e9 a base de c\u00e1lculo. Ou seja, sobre qual valor a al\u00edquota do imposto em quest\u00e3o<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> deve<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> incidir.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Feito isso, basta pegar a al\u00edquota e multiplic\u00e1-la pela base de c\u00e1lculo para chegar ao valor do tributo. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Para facilitar, use a f\u00f3rmula a seguir:<\/span><\/p>\n<blockquote><p><b>Valor do produto x Al\u00edquota (sobre o total da nota) = Valor do imposto<\/b><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Suponhamos que voc\u00ea comercialize um produto a R$ 250,00. Esse valor ser\u00e1 a base de c\u00e1lculo. Na nota fiscal, consta a incid\u00eancia de IPI, cuja al\u00edquota \u00e9 de 7%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Logo, o valor em reais do IPI \u00e9 de:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">R$\u00a0250,00<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> x 0,07 = R$ 17,50.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como pode ver, \u00e9 simples calcular o imposto sobre produto industrializado.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><b>Aten\u00e7\u00e3o! <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Voc\u00ea deve incluir os demais impostos citados ao emitir sua nota fiscal eletr\u00f4nica.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agora que est\u00e1 por dentro de como calcular o imposto sobre produto<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> industrializado, a partir de agora ser\u00e1 mais f\u00e1cil preencher suas notas com os encargos corretos e evitar <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">problemas com o Fisco.<\/span><\/p>\n<p><b>Veja mais:<\/b> <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-fazer-nota-devolucao-mercadoria-produto\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">[Tutorial] Como fazer uma nota fiscal de devolu\u00e7\u00e3o de produto? Descubra todos os detalhes neste passo a passo!<\/span><\/a><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como calcular o ICMS na NF-e e na NFC-e?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para emitir NF-e e NFC-e corretamente, \u00e9 necess\u00e1rio saber como calcular o ICMS.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os incide sobre opera\u00e7\u00f5es com alguns tipos de<\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/codigos-de-situacao-tributaria\/\"><span style=\"font-weight: 400;\"> C\u00f3digos de Situa\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CST 00: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">tributada integralmente;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CST 10: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">tributada e com cobran\u00e7a do ICMS por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria;\u00a0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CST 70:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> com redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo e cobran\u00e7a do ICMS por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>CST 90:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> outras.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nas empresas com regime Simples Nacional, o recolhimento do ICMS \u00e9 mais f\u00e1cil, pois ocorre na pr\u00f3pria guia DAS.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 as organiza\u00e7\u00f5es que precisam calcular o imposto devem saber a al\u00edquota praticada no estado onde se localizam. Para facilitar, confira o valor atualizado dos percentuais de ICMS interestadual! Cabe lembrar que essa <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">al\u00edquota<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9 revisada periodicamente pelos estados, \u00e9 sempre\u00a0 importante conferir.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Acre: 19%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Alagoas: 19%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Amap\u00e1: 18%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Amazonas: 20%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bahia: 20,5%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cear\u00e1: 20%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Distrito Federal: 20%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Esp\u00edrito Santo: 17%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Goi\u00e1s: 19%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Maranh\u00e3o: 22%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Minas Gerais: 18%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Mato Grosso do Sul: 17%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Mato Grosso: 17%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Par\u00e1: 19%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Para\u00edba: 20%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pernambuco: 20,5%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Piau\u00ed: 21%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Paran\u00e1: 19,5%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rio de Janeiro: 20%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rio Grande do Norte: 18%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rio Grande do Sul: 17%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rond\u00f4nia: 19,5%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Roraima: 20%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Santa Catarina: 17%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sergipe: 19%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">S\u00e3o Paulo: 18%<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tocantins: 20%<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em uma opera\u00e7\u00e3o comercial feita na mesma UF, basta usar a al\u00edquota certa e a f\u00f3rmula abaixo:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: left;\"><b>Pre\u00e7o do produto + Frete + Outras despesas \u2013 Descontos X Al\u00edquota praticada no estado = Valor do ICMS da mercadoria<\/b><\/p>\n<\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para saber como calcular o imposto sobre produto, vamos a um exemplo!\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Imagine que a mercadoria X custe R$\u00a01000,00 e que a venda ocorra no estado de S\u00e3o Paulo. Nesse caso, a al\u00edquota \u00e9 de 18%. Durante a opera\u00e7\u00e3o, a empresa gasta R$\u00a010,00 de frete e R$\u00a010,00 com outras despesas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ao aplicar a f\u00f3rmula, temos:<\/span><\/p>\n<blockquote><p><b>Produto (R$\u00a01000,00) + Frete (R$\u00a010,00) + Outras despesas (R$\u00a010,00) &#8211; Desconto (R$\u00a020,00) X Al\u00edquota ICMS (18%) = R$\u00a0180,00 (Valor total de ICMS do produto)<\/b><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por fim, ao preencher os campos do XML da NF-e e NFC-e, use as seguinte informa\u00e7\u00f5es:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>vBC_N15<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: base de c\u00e1lculo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>pICMS_N16<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: al\u00edquota do ICMS;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>vICMS_N17:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> valor do ICMS.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como calcular o imposto de produtos importados?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Antes de entender como calcular o imposto de produtos importados, \u00e9 essencial saber o conceito e a finalidade do processo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto de Importa\u00e7\u00e3o \u00e9 uma taxa federal cobrada sobre os produtos que entram em territ\u00f3rio nacional, aumentando o custo da mercadoria para o comprador.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O objetivo do II \u00e9 encarecer os itens importados em rela\u00e7\u00e3o aos nacionais, favorecendo empresas e produtores brasileiros. Ou seja, \u00e9 uma maneira de proteger a ind\u00fastria do pa\u00eds. Este imposto tamb\u00e9m \u00e9 uma forma de arrecada\u00e7\u00e3o do governo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apesar do tributo ser vital para a importa\u00e7\u00e3o de produtos, existem outros, como IPI, COFINS e PIS, que as empresas pagam, impactando a composi\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para fazer o c\u00e1lculo do imposto de produtos importados, \u00e9 crucial considerar dois aspectos: o valor aduaneiro e as al\u00edquotas do II, segundo a <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/classificacao-fiscal-de-mercadoria\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">classifica\u00e7\u00e3o fiscal de mercadoria<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> na Nomenclatura Comum do Mercosul <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/o-que-e-ncm-nota-fiscal\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">(NCM)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O valor aduaneiro \u00e9 a base sobre a qual a al\u00edquota se aplica, e, normalmente, \u00e9 composto pelo pre\u00e7o do produto, frete e seguro internacional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 a al\u00edquota \u00e9 o percentual sobre o valor aduaneiro. Este n\u00famero varia segundo a classifica\u00e7\u00e3o da mercadoria que citamos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agora que entendeu o conceito do II, est\u00e1 na hora de saber como calcular o imposto de produtos importados. Para isso, use a f\u00f3rmula a seguir:<\/span><\/p>\n<blockquote><p><b>Imposto de Importa\u00e7\u00e3o = Valor aduaneiro x Al\u00edquota do tributo<\/b><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para facilitar, vamos usar o exemplo de uma mercadoria com o valor aduaneiro de R$\u00a01000,000,00 e al\u00edquota de 35%. Usando a f\u00f3rmula, temos a seguinte conta:<\/span><\/p>\n<blockquote><p><b>Imposto de Importa\u00e7\u00e3o<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> = R$\u00a01.000.000 (Valor aduaneiro) x 0,35 (Al\u00edquota do tributo);<\/span><\/p>\n<p><b>Imposto de Importa\u00e7\u00e3o<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> = R$\u00a0350.000,00.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O valor de R$\u00a0350.000,00 \u00e9 o II que a empresa deve pagar \u00e0 alf\u00e2ndega quando a mercadoria chegar ao Brasil.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Automatize a emiss\u00e3o de NFs e calcule os impostos sem erros!<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mais do que saber como calcular imposto sobre produto, \u00e9 fundamental que as empresas executem essa tarefa de forma simples e \u00e1gil.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Isto \u00e9, quanto menos horas sua equipe se dedicar a tarefas operacionais, mais tempo sobra para realizar atividades mais importantes para o neg\u00f3cio, como <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">conquistar e fidelizar clientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com um software especializado em emiss\u00e3o de notas fiscais eletr\u00f4nicas, como o da <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/produtos\/\"><b>NFE.io<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> fica mais f\u00e1cil colocar em pr\u00e1tica o cen\u00e1rio acima.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m dessas vantagens, o nosso sistema de gest\u00e3o de NF-e permite:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">reenviar notas fiscais automaticamente, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">caso o site da prefeitura fique fora do ar;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">emitir notas de v\u00e1rios CNPJ para diferentes munic\u00edpios, sem sair do sistema;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">controlar gr\u00e1ficos e m\u00e9tricas por meio de painel intuitivo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">calcular impostos de forma autom\u00e1tica;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">gerar e enviar arquivos<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> XML e HTML aos clientes por e-mail;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">fazer consultas automatizadas de dados, como CPF e CNPJ.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ficou interessado em implementar o sistema de emiss\u00e3o de notas da <\/span><b>NFE.io<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> na sua empresa? Acesse o nosso site e <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/contato\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">fale com nossa equipe de especialistas!<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Toda empresa que vende qualquer tipo de produto est\u00e1 sujeita a pagar impostos ap\u00f3s emitir a nota fiscal eletr\u00f4nica para o consumidor final&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":12540,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-8037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nota-fiscal"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Como calcular imposto sobre produto? 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