{"id":5842,"date":"2023-09-13T09:15:13","date_gmt":"2023-09-13T12:15:13","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=5842"},"modified":"2023-09-13T10:02:20","modified_gmt":"2023-09-13T13:02:20","slug":"tudo-sobre-imposto-notas-fiscais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/tudo-sobre-imposto-notas-fiscais\/","title":{"rendered":"C\u00e1lculo de imposto na nota fiscal: saiba como fazer da maneira correta"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">O <\/span><b>c\u00e1lculo de imposto na nota fiscal<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9 uma tarefa importante para todas as empresas, independente de seu porte ou setor.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Afinal, essa atividade est\u00e1 diretamente ligada ao cumprimento das obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias impostas pela legisla\u00e7\u00e3o, sendo, portanto, um elemento que requer precis\u00e3o e compet\u00eancia para ser executado de forma correta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Compreender este processo \u00e9 indispens\u00e1vel n\u00e3o apenas para garantir a conformidade fiscal, mas tamb\u00e9m para assegurar a sa\u00fade financeira da organiza\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No entanto, esta tarefa pode se tornar um grande desafio devido \u00e0 complexidade da estrutura tribut\u00e1ria brasileira, j\u00e1 que diversos impostos podem incidir sobre uma \u00fanica nota fiscal, cada um com suas pr\u00f3prias al\u00edquotas, regras e exce\u00e7\u00f5es. E, por isso, \u00e9 t\u00e3o importante saber como calcular cada imposto corretamente.<\/span><\/p>\n<h2><b>Quais impostos incidem sobre a nota fiscal?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Primeiramente, \u00e9 importante entender que os tipos de impostos <\/span><b>variam de acordo com o servi\u00e7o prestado, o produto vendido e, tamb\u00e9m, com o regime tribut\u00e1rio da empresa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Assim, \u00e9 muito importante levar esse aspecto em considera\u00e7\u00e3o ao buscar informa\u00e7\u00e3o de impostos na nota fiscal que voc\u00ea pretende emitir.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quem adota o modelo de servi\u00e7os pelo Lucro Presumido, por exemplo, tem algumas particularidades no c\u00e1lculo de imposto. Inclusive, falamos da <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido\/\"><b>nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido em um texto exclusivo sobre o assunto<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">As outras duas op\u00e7\u00f5es seriam o Simples Nacional e o Lucro Real. A empresa que se enquadra no Simples Nacional recolhe v\u00e1rios impostos em uma mesma guia, conhecida como DAS (Documento de Arrecada\u00e7\u00e3o do Simples Nacional).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dentre eles, est\u00e3o: ICMS, IPI, COFINS, ISS, IRPJ e CSLL. S\u00e3o eles tamb\u00e9m que incidem sobre qualquer venda nos demais regimes tribut\u00e1rios.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vamos falar abaixo sobre cada um deles.<\/span><\/p>\n<h3><b>ICMS<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os (ICMS) \u00e9 o que mais impacta os empreendedores. Trata-se de um tributo estadual que incide sobre as movimenta\u00e7\u00f5es de produtos e alguns servi\u00e7os.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">As al\u00edquotas variam de acordo com as determina\u00e7\u00f5es dos estados envolvidos, mas geralmente ficam entre 17% e 18%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Leia tamb\u00e9m:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/tributacao-icms-e-commerce\/\"><b>Tudo o que voc\u00ea precisa saber sobre a atual tributa\u00e7\u00e3o do ICMS no e-commerce<\/b><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-icms-frete\/\"><b>Como calcular ICMS de frete e evitar problemas com a Receita Federal<\/b><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-emitir-nota-fiscal-complementar-icms\/\"><b>Confira 8 dicas de como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS e saiba o que voc\u00ea precisa fazer para executar essa tarefa corretamente<\/b><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Abaixo, voc\u00ea pode ver como \u00e9 a incid\u00eancia da al\u00edquota do ICMS em uma nota fiscal:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7355 size-large\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-768x1024.png\" alt=\"tudo sobre imposto de notas fiscais\" width=\"768\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-768x1024.png 768w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-225x300.png 225w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-860x1147.png 860w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-680x907.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-500x667.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-400x533.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-200x267.png 200w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms-50x67.png 50w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/o-que-e-icms.png 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><b>IPI<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incide sobre as industrializa\u00e7\u00f5es dos produtos, sejam brasileiros ou estrangeiros (no caso dos importados).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ou seja, quando h\u00e1 qualquer opera\u00e7\u00e3o que modifique o produto, seja em sua natureza, funcionamento, acabamento, finalidade ou aperfei\u00e7oamento para consumo, incide o IPI sobre a transa\u00e7\u00e3o de comercializa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mas a\u00ed vem aquela quest\u00e3o: quando n\u00e3o \u00e9 preciso pag\u00e1-lo? Existe alguma exce\u00e7\u00e3o? Somente em casos em que as mat\u00e9rias-primas n\u00e3o tiveram nenhum tipo de modifica\u00e7\u00e3o, desde a fabrica\u00e7\u00e3o, n\u00e3o \u00e9 preciso pagar o tributo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Veja mais:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-valor-produto-nota-fiscal\/\"><b>Como calcular o valor de um produto na nota fiscal baseado no IPI e no frete? Aprenda cada etapa!<\/b><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/como-calcular-imposto-produto-importado\/\"><b>Como calcular imposto de produto importado? Aprenda o c\u00e1lculo, os motivos da cobran\u00e7a e veja quais mercadorias est\u00e3o isentas<\/b><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/o-que-e-nota-fiscal-produto\/\"><b>O que \u00e9 nota fiscal de produto? Descubra tudo sobre esse documento e o passo a passo de como emiti-lo<\/b><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>ISS<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/calculo-de-impostos-nota-fiscal-de-servicos\/\"><b>Imposto sobre Servi\u00e7os<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (ISS) deve ser pago tanto por empresas quanto por profissionais aut\u00f4nomos que emitem nota fiscal de servi\u00e7os.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esse imposto \u00e9 de compet\u00eancia municipal e \u00e9 recolhido, portanto, na cidade em que o servi\u00e7o foi prestado.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Na compara\u00e7\u00e3o, enquanto a al\u00edquota do ICMS \u00e9 definida pelo estado, o ISS \u00e9 definido pelo munic\u00edpio. Sua al\u00edquota costuma variar entre 2% e 5% sobre o valor do servi\u00e7o prestado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Leia mais:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-iss-de-nota-fiscal-de-servico\/\"><b>Como calcular ISS de Nota Fiscal de Servi\u00e7o? Aprenda a f\u00f3rmula, como aplicar e a maneira certa de recolher esse imposto<\/b><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/como-recolher-iss\/\"><b>Como recolher o ISS: tudo que voc\u00ea precisa saber sobre o imposto de servi\u00e7os<\/b><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-o-iss\/\"><b>Voc\u00ea sabe como calcular o ISS? Aprenda antes que isso prejudique sua empresa<\/b><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Veja mais sobre o ISS neste infogr\u00e1fico:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6351 size-large\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-490x1024.png\" alt=\"tudo sobre imposto de notas fiscais\" width=\"490\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-490x1024.png 490w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-144x300.png 144w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-768x1605.png 768w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-860x1797.png 860w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-680x1421.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-500x1045.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-400x836.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-200x418.png 200w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1-50x105.png 50w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/08\/o-que-e-iss-1.png 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 490px) 100vw, 490px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><b>IRPJ<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O Imposto de Renda de Pessoa Jur\u00eddica (IRPJ) usa como base de c\u00e1lculo o lucro da empresa. Isto \u00e9, a al\u00edquota incide sobre a lucratividade do neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Quando voc\u00ea opta pelo Lucro Presumido, o estado cria a presun\u00e7\u00e3o do quanto sua empresa tem de lucro e, em cima dessa presun\u00e7\u00e3o, \u00e9 inserida a al\u00edquota do IRPJ.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 no caso do Lucro Real, a incid\u00eancia do imposto se d\u00e1 sobre a demonstra\u00e7\u00e3o real do lucro l\u00edquido da empresa. Logo, \u00e9 um regime tribut\u00e1rio interessante para as organiza\u00e7\u00f5es que t\u00eam lucros menores do que o presumido pelo estado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Veja um resumo de como calcular o IRPJ em cada um desses regimes tribut\u00e1rios.<\/span><\/p>\n<h4><b>Lucro Presumido<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>IRPJ<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de <\/span><b>15% <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">para faturamento trimestral at\u00e9 <\/span><b>R$ 187.500,00<\/b><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>IRPJ<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de <\/span><b>25% <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">sobre a parcela do faturamento trimestral superior a <\/span><b>R$ 187.500,00<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Baseado no faturamento da empresa, presume-se qual \u00e9 o lucro. Essa presun\u00e7\u00e3o varia de acordo com cada atividade, mas, no com\u00e9rcio e ind\u00fastria, ela \u00e9 de 8% e, na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, gira em torno de 32%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para saber exatamente o percentual da presun\u00e7\u00e3o de lucro, \u00e9 crucial consultar a tabela fornecida pelo estado.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vamos imaginar um exemplo de uma ind\u00fastria que fatura trimestralmente R$ 150 mil. Nesse caso, a al\u00edquota do IRPJ aplic\u00e1vel \u00e9 de 15%. Primeiramente, ent\u00e3o, \u00e9 necess\u00e1rio encontrar a presun\u00e7\u00e3o do lucro:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Lucro Presumido = R$ 150.000 * 8% = R$ 12 mil<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agora, basta aplicar a al\u00edquota do IRPJ sobre o Lucro Presumido:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">IRPJ = R$ 12.000 * 15% = R$ 1.800<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nesse exemplo, o valor a ser recolhido de IRPJ no trimestre ser\u00e1 de R$ 1,8 mil.<\/span><\/p>\n<h4><b>Lucro Real<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>IRPJ<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de <\/span><b>15% <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">para <\/span><b>Lucro<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> at\u00e9 <\/span><b>R$ 20.000,00 ao m\u00eas<\/b><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>IRPJ <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">de <\/span><b>25% <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">para <\/span><b>Lucro<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> acima de <\/span><b>R$ 20.000,00 ao m\u00eas<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Confira em nosso blog: <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/como-escolher-regime-tributario-empresa\/\"><b>Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional? Como escolher o regime tribut\u00e1rio para sua empresa<\/b><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nesse exemplo, diferente do que acontece no Lucro Presumido, n\u00e3o h\u00e1 uma presun\u00e7\u00e3o do lucro da empresa. Aqui, a al\u00edquota incide sobre o lucro real que \u00e9 demonstrado em um DRE (Demonstrativo do Resultado do Exerc\u00edcio).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vamos imaginar que uma empresa tenha um lucro l\u00edquido de R$ 15 mil no m\u00eas. Nesse ponto, a incid\u00eancia do IRPJ \u00e9 sobre o lucro apresentado e n\u00e3o sobre o faturamento e nem a presun\u00e7\u00e3o do lucro. Assim sendo, o c\u00e1lculo \u00e9:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">IRPJ = R$ 15.000 * 15% = R$ 2.250<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lucro Real ou Lucro Presumido? Qual desses dois regimes tribut\u00e1rios \u00e9 o mais indicado para seu neg\u00f3cio? Confira algumas dicas:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6492 size-full\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido.png\" alt=\"tudo sobre imposto de notas fiscais\" width=\"865\" height=\"898\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido.png 865w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-289x300.png 289w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-768x797.png 768w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-860x893.png 860w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-680x706.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-500x519.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-400x415.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-200x208.png 200w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/11\/lucro_real_ou_presumido-50x52.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 865px) 100vw, 865px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><b>COFINS<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A Contribui\u00e7\u00e3o para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) \u00e9 um tributo federal que varia de acordo com a receita da empresa. Esse c\u00e1lculo usa como base o faturamento bruto e serve para financiar a sa\u00fade, previd\u00eancia e assist\u00eancia social.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A base de c\u00e1lculo \u00e9 adquirida justamente pelas notas fiscais, ao somar todas as j\u00e1 emitidas, aferindo-se o faturamento bruto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Veja tamb\u00e9m: <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/o-que-e-cofins\/\"><b>O que \u00e9 COFINS e como calcular o imposto em sua empresa<\/b><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Abaixo, voc\u00ea pode ver um pouco mais a fundo o que \u00e9 o COFINS:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7332 size-large\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-334x1024.png\" alt=\"tudo sobre imposto de notas fiscais\" width=\"334\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-334x1024.png 334w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-98x300.png 98w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-768x2355.png 768w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-680x2085.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-500x1533.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-400x1227.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-200x613.png 200w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins-50x153.png 50w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-cofins.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 334px) 100vw, 334px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><b>CSLL<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A Contribui\u00e7\u00e3o Social sobre o Lucro L\u00edquido (CSLL) se destina ao financiamento da seguridade social e tamb\u00e9m \u00e9 cobrada com base no lucro l\u00edquido de notas fiscais de produtos vendidos ou servi\u00e7os prestados pela empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No caso de empresas que optarem pelo regime tribut\u00e1rio do Lucro Real, o imposto recai antes do Imposto de Renda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Este post tamb\u00e9m pode interessar voc\u00ea: <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/o-que-e-csll\/\"><b>Voc\u00ea sabe o que \u00e9 CSLL e como calcular sob os 3 regimes de tributa\u00e7\u00e3o?<\/b><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No infogr\u00e1fico abaixo, veja todas as informa\u00e7\u00f5es sobre o CSLL:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7359 size-full\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll.png\" alt=\"tudo sobre imposto de notas fiscais\" width=\"800\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll.png 800w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-240x300.png 240w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-768x960.png 768w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-680x850.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-500x625.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-400x500.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-200x250.png 200w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2019\/01\/o-que-e-csll-50x63.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><b>PIS ou PASEP<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ainda h\u00e1 o Programa de Integra\u00e7\u00e3o Social (PIS) \u2013 destinado ao setor privado \u2013 e o Programa de Forma\u00e7\u00e3o do Patrim\u00f4nio do Servidor P\u00fablico (PASEP).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ambos s\u00e3o cobrados sobre as vendas e usados para financiar o seguro-desemprego e abono salarial de trabalhadores.<\/span><\/p>\n<p><b>CURIOSIDADE:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> confira esse gr\u00e1fico divulgado pelo <\/span><a href=\"https:\/\/www.jornalcontabil.com.br\/impostos-sobre-nota-fiscal-quais-sao\/#.XCU3wFxKhhE\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Jornal Cont\u00e1bil<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> que mostra quanto cada pa\u00eds cobra de impostos sobre produtos e servi\u00e7os:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5846 size-full\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais.png\" alt=\"tudo sobre imposto de notas fiscais\" width=\"765\" height=\"534\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais.png 765w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais-300x209.png 300w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais-680x475.png 680w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais-500x349.png 500w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais-400x279.png 400w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais-200x140.png 200w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/12\/tudo-sobre-imposto-de-notas-fiscais-50x35.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 765px) 100vw, 765px\" \/><\/a><\/p>\n<h2><b>Entendendo os impostos, taxas e contribui\u00e7\u00f5es<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Conforme vimos nas explica\u00e7\u00f5es de todos esses tributos e <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/imposto-sobre-nota-fiscal\/\"><b>impostos sobre notas fiscais<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, uma \u00fanica nota gera tributos que ser\u00e3o acertados com a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado ou mesmo a prefeitura do munic\u00edpio onde est\u00e1 localizada a empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por isso, entender tudo sobre imposto de notas fiscais se torna essencial para pagar sem erros que trazem dores de cabe\u00e7a no futuro. Ali\u00e1s, se sua empresa tem uma pol\u00edtica de <\/span><a href=\"https:\/\/www.linkana.com\/blog\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>compliance<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> definida, essas informa\u00e7\u00f5es precisam ser do conhecimento de todos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Voc\u00ea pode verificar os impostos e contribui\u00e7\u00f5es retidos diretamente na nota fiscal, em que devem estar informados um a um.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Saiba mais: <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/o-que-e-nota-fiscal-remessa\/\"><b>O que \u00e9 nota fiscal de remessa? Veja as 7 situa\u00e7\u00f5es em que \u00e9 necess\u00e1rio emiti-la<\/b><\/a><\/p>\n<h3><b>Como calcular os impostos de uma nota fiscal?<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Saber como calcular o imposto na nota fiscal pode ser um desafio para muitos empreendedores e gestores de neg\u00f3cios. O segredo para n\u00e3o errar \u00e9 definir claramente qual a porcentagem de imposto devido em cada uma das notas fiscais emitidas.<\/span><\/p>\n<p><b>Por qu\u00ea?<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Porque cada estado e munic\u00edpio apresentam varia\u00e7\u00f5es dessas percentagens, definidas por suas legisla\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, dependendo do regime tribut\u00e1rio adotado pela empresa, a porcentagem tamb\u00e9m pode mudar.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No Brasil, \u00e9 bastante complexo saber como calcular o imposto da nota fiscal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Geralmente, esses tributos s\u00e3o calculados com base no valor total multiplicado pela al\u00edquota daquele determinado imposto, um a um. As tabelas devem ser verificadas com os \u00f3rg\u00e3os oficiais de cada estado e munic\u00edpio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tanto a COFINS, como o ISS, o IRPJ e a CSLL v\u00eam especificados em qualquer nota fiscal, individualmente. J\u00e1 o ICMS e o IPI ser\u00e3o embutidos na venda de produtos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lembrando sempre que, dependendo do servi\u00e7o ou produto oferecido, assim como do regime tribut\u00e1rio da empresa, as al\u00edquotas podem ser modificadas.<\/span><\/p>\n<h4><b>Quanto se paga de imposto na nota fiscal? Veja um exemplo!<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considere uma ind\u00fastria que est\u00e1 instalada no estado de S\u00e3o Paulo e que seja optante pelo Lucro Presumido. Considere que ela precisa emitir uma NF no valor de R$ 2.000,00. Portanto, o c\u00e1lculo do imposto ser\u00e1:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">PIS: 0,65%;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">COFINS: 3%;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CSLL: 9% sobre a base de c\u00e1lculo do Lucro Presumido (12% para ind\u00fastria);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">IRPJ: 15% sobre a base de c\u00e1lculo do Lucro Presumido (12% para ind\u00fastria);<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">IPI: vamos considerar uma al\u00edquota de 10% neste exemplo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS: 18% no estado de S\u00e3o Paulo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ISS: como a empresa \u00e9 uma ind\u00fastria, ela n\u00e3o paga ISS, pois este \u00e9 um imposto sobre servi\u00e7os.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nota-se que as al\u00edquotas de PIS e COFINS s\u00e3o menores para o regime de Lucro Presumido se comparadas ao Lucro Real, que s\u00e3o 1,65% e 7,6% respectivamente.<\/span><\/p>\n<h5><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00e1lculo dos impostos federais<\/span><\/h5>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">PIS = 2.000 * 0,65% = R$ 13,00<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">COFINS = 2.000 * 3% = R$ 60,00<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CSLL = 2.000 * 12% (presun\u00e7\u00e3o de lucro) * 9% (al\u00edquota) = R$ 21,60<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">IRPJ = 2.000 * 12% (presun\u00e7\u00e3o de lucro) * 15% (al\u00edquota) = R$ 36,00<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">IPI = 2.000 * 10% = R$ 200,00<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h5><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00e1lculo do imposto estadual<\/span><\/h5>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS = 2.000 * 18% = R$ 360,00<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considere agora que o custo da mercadoria vendida dessa NF seja de R$ 1.000. Portanto, a empresa tem um cr\u00e9dito de ICMS de R$ 1.000 * 18% = R$ 180. Ent\u00e3o, \u00e9 preciso encontrar o ICMS efetivo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS efetivo = ICMS sa\u00edda &#8211; ICMS entrada<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS efetivo = R$ 360,00 &#8211; R$ 180,00<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS efetivo = R$ 180,00<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com base nesses c\u00e1lculos, somando todos os impostos temos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">R$ 13,00 (PIS) + R$ 60,00 (COFINS) + R$ 21,60 (CSLL) + R$ 36,00 (IRPJ) + R$ 200,00 (IPI) + R$ 180,00 (ICMS efetivo) = R$ 510,60<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Isso significa que do valor total da nota de R$ 2 mil, R$ 510,60 s\u00e3o referentes a impostos, considerando as al\u00edquotas usadas neste exemplo e o abatimento do ICMS de entrada.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como automatizar o c\u00e1lculo de impostos da NFe?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Realmente, n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil saber tudo sobre nota fiscal. Mas e se voc\u00ea fizesse esses c\u00e1lculos automaticamente sem ter que esquentar a cabe\u00e7a? Pois \u00e9, existe uma forma simples de fazer isso: automatizando a emiss\u00e3o das notas com um software de gerenciamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assim, todas as informa\u00e7\u00f5es passam a estar detalhadas, as NFes podem ser enviadas automaticamente para os clientes e o ganho ser\u00e1 em tempo, qualidade de servi\u00e7o e produtividade.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Confira: <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-emitir-nota-fiscal-em-contingencia\/\"><b>Saiba como emitir nota fiscal em conting\u00eancia passo a passo<\/b><\/a><\/p>\n<h2><b>Use um gerenciador de notas fiscais e facilite sua gest\u00e3o<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ao automatizar a gest\u00e3o de suas notas fiscais, o c\u00e1lculo dos impostos, a emiss\u00e3o, a gera\u00e7\u00e3o de arquivos HTML e XML e, tamb\u00e9m, seu envio por e-mail para os clientes s\u00e3o feitos automaticamente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ali\u00e1s, um sistema de gerenciamento de notas fiscais, como o <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/\"><b>NFE.io<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, tem um painel de controle com seus dados mensais de faturamento. Isso possibilita emitir notas de mais de um CNPJ e para diferentes prefeituras sem sair do sistema e, caso o site da prefeitura esteja fora do ar, as notas s\u00e3o reenviadas, at\u00e9 que a emiss\u00e3o seja realizada.<\/span><\/p>\n<p><b>Gostou? <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Ent\u00e3o, visite nosso site, conhe\u00e7a a solu\u00e7\u00e3o e solicite um or\u00e7amento sem compromisso.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O c\u00e1lculo de imposto na nota fiscal \u00e9 uma tarefa importante para todas as empresas, independente de seu porte ou setor. 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