{"id":5474,"date":"2018-10-18T17:03:06","date_gmt":"2018-10-18T20:03:06","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=5474"},"modified":"2025-06-27T09:53:21","modified_gmt":"2025-06-27T12:53:21","slug":"impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido\/","title":{"rendered":"Quais s\u00e3o os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido? Veja todos eles e como calcular!"},"content":{"rendered":"<p>Nada mais confuso que descobrir quais as al\u00edquotas dos impostos no emaranhado tribut\u00e1rio brasileiro\u2026<\/p>\n<p>E com a nota fiscal de servi\u00e7os em regime de Lucro Presumido n\u00e3o poderia ser diferente\u2026<\/p>\n<p>Mas calma! Neste post, revelamos todos os mist\u00e9rios sobre esse assunto!<\/p>\n<p>Na verdade, o c\u00e1lculo de impostos em notas fiscais pode variar de acordo com o regime tribut\u00e1rio da empresa.<\/p>\n<p>Os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido, por exemplo, ser\u00e3o diferentes daqueles que se encaixam em uma empresa enquadrada no Lucro Real ou Simples Nacional.<\/p>\n<p>Confuso? Continue lendo a postagem que tudo vai ficar bem mais claro&#8230;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>Veja tamb\u00e9m<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/retencao-imposto-nota-fiscal-servico\/\">Tudo sobre reten\u00e7\u00e3o de imposto na nota fiscal de servi\u00e7o<\/a><\/li>\n<li data-pm-slice=\"1 1 []\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/calculo-de-impostos-nota-fiscal-de-servicos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dicas pr\u00e1ticas de como calcular imposto da nota fiscal de servi\u00e7os<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Entenda os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido<\/h2>\n<p>Conforme adiantamos acima, os impostos IRPJ e CSLL n\u00e3o s\u00e3o complexos de entender no Lucro Presumido, uma vez que as al\u00edquotas j\u00e1 s\u00e3o definidas em 15% (IRPJ) e 9% (CSLL) para serem calculadas e pagas trimestralmente sobre uma base de c\u00e1lculo.<\/p>\n<p>Acontece que, dependendo da atividade da empresa, a porcentagem de sua base de c\u00e1lculo, que ser\u00e1 usada como uma presun\u00e7\u00e3o de lucro, ir\u00e1 variar entre 1,6% e 32%.<\/p>\n<p>Veja abaixo o percentual no Brasil para cada atividade:<\/p>\n<h3>1,6%<\/h3>\n<ul>\n<li>Revenda, para consumo, de combust\u00edveis e g\u00e1s natural.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>8%<\/h3>\n<ul>\n<li>Servi\u00e7os de transporte de cargas;<\/li>\n<li>Servi\u00e7os hospitalares e de aux\u00edlio diagn\u00f3stico (terapia, fisioterapia, etc.) que atendam normas da Anvisa;<\/li>\n<li>Atividades imobili\u00e1rias relacionadas \u00e0 loteamento de terrenos, incorpora\u00e7\u00e3o imobili\u00e1ria, constru\u00e7\u00e3o de pr\u00e9dios para venda e venda de im\u00f3veis;<\/li>\n<li>Outras atividades em geral, que n\u00e3o sejam uma presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>16%<\/h3>\n<ul>\n<li>Servi\u00e7os de transporte, com exce\u00e7\u00e3o do de carga, cuja al\u00edquota \u00e9 cortada pela metade;<\/li>\n<li>Atividades de bancos comerciais, de investimento, entre outras do ramo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>32%<\/h3>\n<ul>\n<li>Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os em geral (exceto hospitalares);<\/li>\n<li>Servi\u00e7os profissionais regulamentados, ou seja, qualquer um que exige uma forma\u00e7\u00e3o acad\u00eamica;<\/li>\n<li>Intermedia\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios;<\/li>\n<li>Constru\u00e7\u00e3o civil;<\/li>\n<li>Administra\u00e7\u00e3o, loca\u00e7\u00e3o ou cess\u00e3o de bens im\u00f3veis\/m\u00f3veis;<\/li>\n<li>Coleta e transporte de res\u00edduos at\u00e9 aterros sanit\u00e1rios ou locais de descarte;<\/li>\n<li>Presta\u00e7\u00e3o de qualquer outro servi\u00e7o que n\u00e3o esteja mencionado nas outras al\u00edquotas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Com base nessas informa\u00e7\u00f5es oficiais, \u00e9 poss\u00edvel notar que o valor pode mudar bastante de acordo com o ramo da empresa.<\/p>\n<p>Por exemplo em atividades comerciais, a margem de lucro presumida (pr\u00e9-fixada) \u00e9 de 8% da receita bruta da empresa, mas a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os exige uma tributa\u00e7\u00e3o de 32%.<\/p>\n<p>E como funciona a conta desses impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido?<\/p>\n<p>Em um exemplo pr\u00e1tico, se o faturamento da sua empresa foi de R$ 60 mil no trimestre e a presun\u00e7\u00e3o para sua atividade \u00e9 de 32%, os 32% ser\u00e3o aplicados sobre os R$ 60.000.<\/p>\n<p>A base final de c\u00e1lculo do lucro ser\u00e1, portanto, de R$ 19.200. \u00c9 a partir deste n\u00famero que voc\u00ea ir\u00e1 calcular o IRPJ e o CSLL:<\/p>\n<ul>\n<li>IRPJ (15% de R$ 19.200) = R$ 2.880<\/li>\n<li>CSLL (9% de R$ 19.200) = R$ 1.728<\/li>\n<li>Total = R$ 4.608 no trimestre<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como podemos ver acima, o imposto n\u00e3o incide sobre o valor total de lucro da sua empresa, mas sim com base em uma porcentagem estabelecida por atividade.<\/p>\n<p>Por isso \u00e9 importante analisar, desde o come\u00e7o, se o Lucro Presumido pode ser vantajoso para a sua empresa, dependendo das expectativas de lucro ou poss\u00edveis preju\u00edzos no trimestre. Essa escolha deve ser definida uma \u00fanica vez no ano.<\/p>\n<p>Saiba mais: <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-impostos-nota-fiscal-eletronica\/\">Como calcular impostos de Nota Fiscal Eletr\u00f4nica facilmente?<\/a><\/p>\n<h2>Impostos sobre faturamento<\/h2>\n<p>Al\u00e9m do IRPJ e o CSLL, ainda h\u00e1 outros impostos para pagar, sobretudo aqueles tributos sobre o faturamento.<\/p>\n<p>Diferentemente do Simples Nacional, que traz uma \u00fanica conta no chamado \u201cDAS\u201d, o Lucro Presumido exige o pagamento separado desses impostos sobre faturamento, que s\u00e3o recolhidos todos os meses de acordo tamb\u00e9m com al\u00edquotas fixas.<\/p>\n<p>A al\u00edquota do PIS, por exemplo, \u00e9 de 0,65% sobre o faturamento. Da Contribui\u00e7\u00e3o para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3% e do Imposto Sobre Servi\u00e7o (ISS) de 2,5 a 5%, valor que varia de acordo com a cidade e o servi\u00e7o prestado pela empresa.<\/p>\n<p>Supondo que o ISS de sua cidade seja de 5% (o m\u00e1ximo a ser aplicado) e o faturamento de sua empresa foi de R$ 10.000 no m\u00eas, os impostos sobre faturamento ser\u00e3o de:<\/p>\n<ul>\n<li>PIS (0,65% de R$ 10.000) = R$ 65,00<\/li>\n<li>COFINS (3% de R$ 10.000) = R$ 300<\/li>\n<li>ISS (5% de R$ 10.000) = R$ 500<\/li>\n<li>Total = R$ 865 no m\u00eas<\/li>\n<\/ul>\n<p>Agora basta colocar essa conta no papel com os n\u00fameros da sua empresa para saber quanto de impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido ser\u00e1 necess\u00e1rio para garantir que todas as quest\u00f5es legais estejam em conformidade.<\/p>\n<h2>Por que algumas empresas preferem o Lucro Presumido?<\/h2>\n<p>As empresas costumam optar pelo Lucro Presumido porque o c\u00e1lculo do Imposto de Renda da Pessoa Jur\u00eddica (IRPJ) acaba sendo mais f\u00e1cil de lidar, assim como a Contribui\u00e7\u00e3o Social sobre o Lucro L\u00edquido (CSLL), ambos pr\u00e9-definidos.<\/p>\n<p>Geralmente, optam por esta alternativa aquelas empresas que possuem lucro superior a 32%, pois, dessa forma, conseguem uma <a href=\"https:\/\/www.siteware.com.br\/produtividade\/exemplos-reducao-custos-nas-empresas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">redu\u00e7\u00e3o de custos na empresa<\/a>.<\/p>\n<p>O nome Lucro Presumido j\u00e1 resume tudo: quanto do faturamento da sua empresa aproximadamente foi lucro? \u00c9 esta a base de c\u00e1lculo que a Receita Federal utiliza para chegar ao imposto da sua empresa: uma base \u201cpresumida\u201d.<\/p>\n<p>Confira esta ilustra\u00e7\u00e3o que mostra os limites de faturamento permitidos para adotar os diferentes regimes tribut\u00e1rios:<\/p>\n<div id=\"attachment_5475\" style=\"width: 610px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-5475\" class=\"wp-image-5475 size-full\" src=\"https:\/\/nfeblog.blob.core.windows.net\/blg\/blog\/content\/uploads\/2018\/10\/impostos-nota-fiscal-servicos-lucro-presumido.png\" alt=\"Impostos nota fiscal de servi\u00e7os lucro presumido\" width=\"600\" height=\"553\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/10\/impostos-nota-fiscal-servicos-lucro-presumido.png 600w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/10\/impostos-nota-fiscal-servicos-lucro-presumido-300x277.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><p id=\"caption-attachment-5475\" class=\"wp-caption-text\">Fonte: <a href=\"http:\/\/syhus.com.br\/2014\/07\/15\/qual-diferenca-entre-lucro-real-e-lucro-presumido\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Syhus<\/a><\/p><\/div>\n<p>Ficou com alguma d\u00favida sobre como funcionam os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido? Escreva para a gente nos coment\u00e1rios.<\/p>\n<h2>Facilite os c\u00e1lculos com um gerenciador de notas fiscais eletr\u00f4nicas<\/h2>\n<p>Um bom gerenciador de notas fiscais eletr\u00f4nicas, como o <a href=\"https:\/\/nfe.io\/\">Nfe.io<\/a> j\u00e1 faz o c\u00e1lculo autom\u00e1tico dos impostos e emite os documento. Gera tamb\u00e9m os arquivos XML e HTML e envia para seus clientes.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, ele permite emitir no mesmo programa, notas de diferentes CNPJs para diferentes prefeituras. Fica tudo mais pr\u00e1tico e r\u00e1pido!<\/p>\n<p>E mais: com o <a href=\"https:\/\/nfe.io\/#contato\">Nfe.io<\/a> voc\u00ea consegue um bom <a href=\"https:\/\/p.nfe.io\/certificado-digital-25off\/\">desconto na hora de emitir seu certificado digital!<\/a><\/p>\n<p>Confira: <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/guia-definitivo-para-comprar-seu-certificado-digital-com-desconto\/\">Como comprar seu certificado digital com desconto<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nada mais confuso que descobrir quais as al\u00edquotas dos impostos no emaranhado tribut\u00e1rio brasileiro\u2026 E com a nota fiscal de servi\u00e7os em regime&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5477,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-5474","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nota-fiscal"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Veja os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubra todas as al\u00edquotas definidas pela Receita Federal \u00e0s empresas em c\u00e1lculo de impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Veja os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Descubra todas as al\u00edquotas definidas pela Receita Federal \u00e0s empresas em c\u00e1lculo de impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"NFE.io Blog\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/nfe.io\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/fb.com\/gblmarquez\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-10-18T20:03:06+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-06-27T12:53:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2018\/10\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"611\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Gabriel Marquez\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@gblmarquez\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@nfe_io\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Gabriel Marquez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/impostos-nota-fiscal-de-servicos-lucro-presumido\/\"},\"author\":{\"name\":\"Gabriel Marquez\",\"@id\":\"https:\/\/nfe.io\/blog\/#\/schema\/person\/5dba936eb6ef9ce2b7cd1bf6fb7aad11\"},\"headline\":\"Quais s\u00e3o os impostos na nota fiscal de servi\u00e7os Lucro Presumido? 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