{"id":3659,"date":"2017-09-20T09:58:29","date_gmt":"2017-09-20T12:58:29","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/?p=3659"},"modified":"2022-03-28T11:18:10","modified_gmt":"2022-03-28T14:18:10","slug":"como-calcular-impostos-nota-fiscal-eletronica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/como-calcular-impostos-nota-fiscal-eletronica\/","title":{"rendered":"Como calcular impostos de Nota Fiscal Eletr\u00f4nica facilmente?"},"content":{"rendered":"<p>Se voc\u00ea est\u00e1 perguntando se tem como calcular imposto manualmente sobre Nota Fiscal Eletr\u00f4nica, a resposta \u00e9 \u201csim\u201d. Veja aqui algumas dicas necess\u00e1rias.<\/p>\n<h2><strong>Como calcular impostos de Nota Fiscal Eletr\u00f4nica? \u00c9 Poss\u00edvel?<\/strong><\/h2>\n<p>Poss\u00edvel \u00e9, todavia, requer conhecimento especializado e acaba ficando dispendioso, especialmente se levarmos em conta a complexidade do sistema tribut\u00e1rio brasileiro. Existem os softwares de <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nf-e\/\">emiss\u00e3o de notas fiscais eletr\u00f4nicas<\/a>, criados e desenvolvidos para realizar o c\u00e1lculo dos impostos de forma autom\u00e1tica em conformidade com o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tribut\u00e1rio).<\/p>\n<p>O Instituto Brasileiro de Planejamento Tribut\u00e1rio \u2013 IBPT \u2013 disponibiliza uma <a href=\"http:\/\/www.escrital.com.br\/arquivos\/TABELA-IBPT-DE-PRODUTOS.pdf\">tabela<\/a> contendo valores aproximado para cada mercadoria ou servi\u00e7o, considerando a al\u00edquota incidente sobre os mesmos, com o intuito de facilitar o c\u00e1lculo. Neste caso voc\u00ea ter\u00e1 como calcular impostos de Nota Fiscal Eletr\u00f4nica.<\/p>\n<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot; \n\n\t&lt;div class=&quot;cta-blog blue bar&quot; id=&quot;3659&quot;&gt;\n\n\t\t&lt;div class=&quot;cta-title&quot;&gt;\n\t\t\t&lt;h3&gt; &lt;\/h3&gt;\n\t\t&lt;\/div&gt;\n\n\t\t&lt;div class=&quot;cta-content&quot;&gt;\n\t\t\t&lt;p&gt;&lt;\/p&gt;\n\t\t&lt;\/div&gt;\n\n\t\t&lt;div class=&quot;cta-area&quot;&gt;\n\n\t\t\t&lt;!-- &lt;div class=&quot;left&quot;&gt;\n\t\t\t\t&lt;h5&gt;&lt;\/h5&gt;\n\t\t\t\t&lt;div id=&quot;subtitle&quot;&gt;&lt;\/div&gt;\n\t\t\t&lt;\/div&gt; --&gt;\n\n\t\t\t&lt;!-- &lt;div class=&quot;right&quot;&gt; --&gt;\n\t\t\t\t\t\t\t&lt;!-- &lt;\/div&gt; --&gt;\n\n\t\t&lt;\/div&gt;\n\n\t&lt;\/div&gt;\n\n\t&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:705,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:1,&quot;10&quot;:1,&quot;12&quot;:0}\"><\/span><\/p>\n<h3>C\u00e1lculo do imposto<\/h3>\n<p>(Valor total do item) x (al\u00edquota (IBPT)) = Valor do imposto.<\/p>\n<p><strong>Principais impostos pagos pelas empresas<\/strong><\/p>\n<p>Se fizermos um levantamento geral, no Brasil, independentemente do regime tribut\u00e1rio adotado pela empresa, os principais impostos recolhidos s\u00e3o basicamente os mesmos, variando t\u00e3o somente de al\u00edquota e forma de apura\u00e7\u00e3o. Veja como calcular cada imposto para sua nota fiscal eletr\u00f4nica:<\/p>\n<ul>\n<li>IRPJ \u2013 Imposto de Renda Pessoa Jur\u00eddica \u2013 calculado sobre o lucro apurado contabilmente, presumido ou arbitrado. Caso o contribuinte seja optante pelo Simples Nacional, a base de c\u00e1lculo passa a ser o faturamento de entidade;<\/li>\n<li>CSLL \u2013 Contribui\u00e7\u00e3o Social sobre o Lucro L\u00edquido \u2013 a sistem\u00e1tica de c\u00e1lculo \u00e9 a mesma do IRPJ, mudando apenas a al\u00edquota de acordo com o regime de tributa\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>PIS \u2013 Programa de Integra\u00e7\u00e3o Social \u2013 a al\u00edquota de recolhimento varia de 0,65% para as empresas tributadas no IRPJ e CSLL pelo lucro presumido, \u00e0 1,65% para quem optou ou est\u00e1 abrigado \u00e0 apura\u00e7\u00e3o pelo lucro real. A base de c\u00e1lculo para ambos os regimes de tributa\u00e7\u00e3o \u00e9 a receita de vendas menos as devolu\u00e7\u00f5es de vendas e o IPI cobrado na nota fiscal, no entanto, para as empresas que recolhem o IRPJ e CSLL com base na apura\u00e7\u00e3o do lucro, estas ter\u00e3o direto ao credito sobre entradas de mat\u00e9ria-prima, compra de mercadoria para revenda, \u00e1gua e energia el\u00e9trica utilizada na fabrica\u00e7\u00e3o dos produtos vendidos, servi\u00e7os de terceiros, leasing, deprecia\u00e7\u00e3o das maquinas. Lembrando que todos estes custos devem estar intrinsecamente ao processo de fabrica\u00e7\u00e3o do produto;<\/li>\n<li>COFINS \u2013 Contribui\u00e7\u00e3o para Financiamento da Seguridade Social \u2013 tem al\u00edquota que varia de 3 a 7,6%, e a metodologia de apura\u00e7\u00e3o \u00e9 a mesma do PIS;<\/li>\n<li>CPP \u2013 Contribui\u00e7\u00e3o Previdenci\u00e1ria Patronal \u2013 para os optantes pelo Simples Nacional a al\u00edquota varia de acordo com a atividade e tem como base de c\u00e1lculo a receita de vendas. Para os demais casos \u00e9 de 20% sobre a folha de pagamento;<\/li>\n<li>IPI \u2013 Imposto sobre Produtos Industrializados \u2013 tem al\u00edquota pr\u00e9-fixada de acordo com a TIPI (Tabela de Incid\u00eancia de Imposto sobre Produtos Industrializados). Sua incid\u00eancia atinge todos os produtos industrializados ou nas importa\u00e7\u00f5es diretas, \u00e9 calculado sobre o pre\u00e7o de vendas e sua apura\u00e7\u00e3o \u00e9 feita creditando-se do mesmo imposto sobre as entradas de mat\u00e9ria-prima e ou entradas de importa\u00e7\u00e3o, pagando-se a diferen\u00e7a;<\/li>\n<li>ICMS \u2013 Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os \u2013 incide sobre a circula\u00e7\u00e3o de mercadorias e servi\u00e7os de \u00e2mbito estadual. Sua al\u00edquota varia de 7% a 25%, e o sistema de apura\u00e7\u00e3o \u00e9 o mesmo do IPI;<\/li>\n<li>ISS \u2013 Imposto Sobre Servi\u00e7os de qualquer natureza \u2013 devido \u00e0s Prefeituras por prestadores de servi\u00e7os em geral e tem al\u00edquota de 2% \u00e0 5% do valor dos servi\u00e7os prestados.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Confira o <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/nfs-e-nota-fiscal-de-servicos-eletronica\/\">guia completo sobre nota fiscal de servi\u00e7os eletr\u00f4nica<\/a> e entenda para quem, quando e quanto custa emitir uma nota fiscal de servi\u00e7os eletr\u00f4nica.<\/p>\n<h2>Legisla\u00e7\u00e3o sobre o c\u00e1lculo de impostos de Nota Fiscal Eletr\u00f4nica<\/h2>\n<p>N\u00e3o faz muito tempo, quando as empresas tiveram que se adequar <a href=\"http:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/_ato2011-2014\/2012\/lei\/l12741.htm\">\u00e0 Lei Federal 12.741\/2012<\/a>, cuja exig\u00eancia era a apresenta\u00e7\u00e3o na nota ou cupom fiscal do valor de pelo menos sete impostos estaduais e federais sobre as mercadorias e servi\u00e7os vendidos pelas empresas brasileiras. Esta Lei entrou em vigor no final de 2014.<\/p>\n<p>O objetivo da Lei 12.741\/2012, foi criar uma rela\u00e7\u00e3o de transpar\u00eancia, onde o consumidor fica conhecendo o quanto de impostos se paga embutidos no custo das mercadorias e servi\u00e7os consumido, levando a popula\u00e7\u00e3o maior consci\u00eancia quanto \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o dos impostos em melhorias em prol da sociedade.<\/p>\n<p>A medida de transpar\u00eancia e esclarecimento sobre os valores englobados nos produtos e servi\u00e7os vendidos traz benef\u00edcio a todos, no entanto, ainda h\u00e1 muitas d\u00favidas com rela\u00e7\u00e3o aos impostos calculados sobre as <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/pra-que-serve-nota-fiscal\/\">notas fiscais<\/a> \u2013 quais impostos, al\u00edquota, base de c\u00e1lculo \u2013 enfim, uma gama de complicadores.<\/p>\n<p>O presente trabalho visa trazer algumas informa\u00e7\u00f5es \u00fateis no sentido de ajuda-lo nesta tarefa de como calcular impostos de Nota Fiscal Eletr\u00f4nica de maneira correta.<\/p>\n<h2><strong>Impostos diretos<\/strong><\/h2>\n<p>A obrigatoriedade da informa\u00e7\u00e3o do total de impostos cobrados na nota fiscal \u00e9 exclusiva quanto aos impostos diretos, quais sejam:<\/p>\n<ul>\n<li>ICMS \u2013 Imposto sobre circula\u00e7\u00e3o de mercadorias e servi\u00e7os;<\/li>\n<li>IPI \u2013 Imposto sobre produtos industrializados;<\/li>\n<li>PIS \u2013 Programa de integra\u00e7\u00e3o social;<\/li>\n<li>COFINS \u2013 Contribui\u00e7\u00e3o para o financiamento da seguridade social;<\/li>\n<li>CIDE \u2013 Contribui\u00e7\u00e3o de interven\u00e7\u00e3o no dom\u00ednio econ\u00f4mico;<\/li>\n<li>IOF \u2013 Imposto sobre opera\u00e7\u00f5es financeiras, e<\/li>\n<li>ISS \u2013 Imposto sobre servi\u00e7os de qualquer natureza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>S\u00e3o dispensados de informa\u00e7\u00f5es os demais impostos, como; IRPJ, CSLL etc, que dependem de uma s\u00e9rie de informa\u00e7\u00f5es para seus c\u00e1lculos, como: Apura\u00e7\u00e3o do lucro, presun\u00e7\u00e3o ou arbitramento, ou seja, s\u00e3o impostos que n\u00e3o incidem diretamente sobre o valor das mercadorias e dos servi\u00e7os vendidos.<\/p>\n<p>E ai, estas informa\u00e7\u00f5es foram \u00fateis para voc\u00ea? J\u00e1 entendeu como calcular impostos sobre nota fiscal eletr\u00f4nica?<\/p>\n<p>Com um <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/gerenciador-de-nota-fiscal-eletronica\/\">gerenciador de nota fiscal<\/a> tudo fica muito mais simples. Para casos de al\u00edquotas vari\u00e1veis, essa vantagem \u00e9 ineg\u00e1vel: quando inserido o valor da nota fiscal eletr\u00f4nica as taxas de desconto j\u00e1 s\u00e3o automaticamente calculadas. Com o software da <a href=\"https:\/\/nfe.io\/\">NFE.io<\/a> voc\u00ea n\u00e3o s\u00f3 ganha em economia de tempo, mas tamb\u00e9m em seguran\u00e7a e confiabilidade.<\/p>\n<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot; \n\n\t&lt;div class=&quot;cta-blog dark io&quot; id=&quot;3659&quot;&gt;\n\n\t\t&lt;div class=&quot;cta-title&quot;&gt;\n\t\t\t&lt;h3&gt; &lt;\/h3&gt;\n\t\t&lt;\/div&gt;\n\n\t\t&lt;div class=&quot;cta-content&quot;&gt;\n\t\t\t&lt;p&gt;&lt;\/p&gt;\n\t\t&lt;\/div&gt;\n\n\t\t&lt;div class=&quot;cta-area&quot;&gt;\n\n\t\t\t&lt;!-- &lt;div class=&quot;left&quot;&gt;\n\t\t\t\t&lt;h5&gt;&lt;\/h5&gt;\n\t\t\t\t&lt;div id=&quot;subtitle&quot;&gt;&lt;\/div&gt;\n\t\t\t&lt;\/div&gt; --&gt;\n\n\t\t\t&lt;!-- &lt;div class=&quot;right&quot;&gt; --&gt;\n\t\t\t\t\t\t\t&lt;!-- &lt;\/div&gt; --&gt;\n\n\t\t&lt;\/div&gt;\n\n\t&lt;\/div&gt;\n\n\t&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:707,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:14281427},&quot;9&quot;:1,&quot;10&quot;:1,&quot;12&quot;:0}\"><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se voc\u00ea est\u00e1 perguntando se tem como calcular imposto manualmente sobre Nota Fiscal Eletr\u00f4nica, a resposta \u00e9 \u201csim\u201d. 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