{"id":11640,"date":"2023-08-22T10:00:30","date_gmt":"2023-08-22T13:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=11640"},"modified":"2023-08-22T16:20:57","modified_gmt":"2023-08-22T19:20:57","slug":"desoneracao-de-icms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/desoneracao-de-icms\/","title":{"rendered":"Desonera\u00e7\u00e3o do ICMS na nota fiscal eletr\u00f4nica: saiba como funciona!"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">No Brasil, existem alguns benef\u00edcios tribut\u00e1rios que s\u00e3o destinados para setores espec\u00edficos. E um desses benef\u00edcios \u00e9 a <\/span><b>desonera\u00e7\u00e3o do ICMS<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, o Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Essa \u00e9 uma condi\u00e7\u00e3o especial para certas empresas enquadradas no regime tribut\u00e1rio Lucro Real e que comercializam determinados tipos de produtos.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O c\u00e1lculo da desonera\u00e7\u00e3o varia de acordo com o produto que \u00e9 comercializado, bem como outras quest\u00f5es que s\u00e3o regidas por normas espec\u00edficas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Neste artigo, vamos explicar o que \u00e9 a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS, quando ela acontece e quais s\u00e3o os c\u00e1lculos realizados para encontrar o valor desonerado. Boa leitura!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">O que \u00e9 a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS?<\/span><\/h2>\n<p><b>A desonera\u00e7\u00e3o do ICMS \u00e9 a redu\u00e7\u00e3o ou isen\u00e7\u00e3o do Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os para atividades ou produtos espec\u00edficos. Isso \u00e9 feito pelos governos estaduais com o objetivo de estimular a economia, facilitando neg\u00f3cios ou tornando bens e servi\u00e7os mais acess\u00edveis ao consumidor.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esse desconto \u00e9 destinado para empresas que est\u00e3o enquadradas no regime tribut\u00e1rio Lucro Real e que comercializam os produtos ou servi\u00e7os que, por alguma normativa, s\u00e3o isentos do ICMS.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Na nota fiscal eletr\u00f4nica (NF-e), h\u00e1 um campo espec\u00edfico, no qual deve-se informar esse desconto quando ele existir. Essas situa\u00e7\u00f5es s\u00e3o definidas pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) de cada estado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vale destacar que, quando se inclui a desonera\u00e7\u00e3o total ou parcial do ICMS, \u00e9 preciso informar na nota fiscal o motivo do c\u00f3digo em quest\u00e3o. Veremos isso logo adiante.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Quer melhorar o controle de inadimpl\u00eancia do seu neg\u00f3cio? Baixe gratuitamente a <\/span><a href=\"https:\/\/p.nfe.io\/pt-br\/-planilha-inadimplencia-nfe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Planilha de Controle de Inadimpl\u00eancia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">!<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Quais os motivos de desonera\u00e7\u00e3o do ICMS?<\/span><\/h2>\n<p><b>H\u00e1 in\u00fameros motivos pelos quais pode ocorrer a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS. Por exemplo, estimular a produ\u00e7\u00e3o em uma determinada regi\u00e3o, como ocorre na Zona Franca de Manaus ou, ent\u00e3o, fomentar a venda de um produto para um determinado p\u00fablico.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Independentemente do motivo, a desonera\u00e7\u00e3o s\u00f3 acontece nas seguintes opera\u00e7\u00f5es:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ve\u00edculos beneficiados com a desonera\u00e7\u00e3o condicional do <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/como-calcular-icms-produto\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">produtos destinados \u00e0 <\/span><a href=\"https:\/\/www.gov.br\/suframa\/pt-br\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Suframa<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (Superintend\u00eancia da Zona Franca de Manaus), informando o valor devido;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">venda a \u00f3rg\u00e3os da administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica direta e suas funda\u00e7\u00f5es e autarquias com isen\u00e7\u00e3o do ICMS.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Essas desonera\u00e7\u00f5es s\u00e3o permitidas no C\u00f3digo de Situa\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria (CST), em que s\u00e3o informados seus motivos, incluindo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CST 20 &#8211; Redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CST 30 &#8211; Isenta ou n\u00e3o tributada com cobran\u00e7a do ICMS por ST;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CST 40, 41 e 50 &#8211; Isenta, n\u00e3o tributada e com suspens\u00e3o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CST 70 &#8211; Redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo e cobran\u00e7a do ICMS por ST;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CST 90 &#8211; Outros.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se um produto tiver a desonera\u00e7\u00e3o por meio da redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo do ICMS, essa desonera\u00e7\u00e3o \u00e9 permitida por meio da CST 20 e dever\u00e1 ser enquadrada em uma das 3 opera\u00e7\u00f5es listadas acima.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Quais produtos t\u00eam ICMS desonerado?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">H\u00e1 uma s\u00e9rie de produtos que disp\u00f5e da desonera\u00e7\u00e3o do ICMS, sendo que cada um deles deve corresponder a uma das opera\u00e7\u00f5es elencadas acima e ter por base alguma das CSTs citadas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dentre as desonera\u00e7\u00f5es mais comuns est\u00e3o:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">t\u00e1xi;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">produto agropecu\u00e1rio \/ uso na agropecu\u00e1ria;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">frotista \/ locadora;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">diplom\u00e1tico \/ consular;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">utilit\u00e1rios e motocicletas da Amaz\u00f4nia ocidental e \u00e1reas de livre com\u00e9rcio;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">deficiente condutor;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">deficiente n\u00e3o condutor;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u00f3rg\u00e3o de fomento e desenvolvimento agropecu\u00e1rio.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pelo fato da desonera\u00e7\u00e3o ser regulamentada pela Sefaz de cada estado, \u00e9 crucial consultar as resolu\u00e7\u00f5es para saber se o produto que voc\u00ea est\u00e1 comercializando tem algum tipo de desonera\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><b>Leia tamb\u00e9m:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/nota-fiscal\/o-que-e-substituicao-tributaria\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Entenda o que \u00e9 a substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e como chegar ao ICMS-ST<\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/gestao-empresarial\/o-que-e-icms-2\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">O que \u00e9 o ICMS? Entenda as opera\u00e7\u00f5es interestaduais<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como \u00e9 feito o c\u00e1lculo do ICMS desonerado?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">H\u00e1 basicamente duas maneiras de se calcular o ICMS desonerado. Uma \u00e9 por meio da base simples e a outra \u00e9 pela base por dentro.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Base simples<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No caso da base simples, \u00e9 aplicada a al\u00edquota sobre a base de c\u00e1lculo do ICMS, usando a f\u00f3rmula:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Valor ICMS desonerado = [BC ICMS\/(1 &#8211; al\u00edquota)] x al\u00edquota<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considere uma empresa que tem um produto comercializado de S\u00e3o Paulo para o Rio de Janeiro, com al\u00edquota de 12%. Vamos imaginar que o valor do produto na NF seja de R$ 1 mil. Logo, o c\u00e1lculo ser\u00e1:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Valor ICMS desonerado = (R$ 1.000\/1 &#8211; 0,12) x 0,12<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Valor do ICMS desonerado = R$ 120<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em alguns casos, pode haver a redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo, ent\u00e3o, \u00e9 preciso calcular o valor pela base por dentro como veremos a seguir.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Base por dentro<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A base por dentro foi criada para atender \u00e0 Resolu\u00e7\u00e3o Sefaz n\u00ba 13\/19, sendo que a modalidade de c\u00e1lculo varia de acordo com cada CST.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No caso da CST 20 e 70, que corresponde \u00e0 redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo, a f\u00f3rmula \u00e9:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS desonerado = BC ICMS x {1-[al\u00edquota x (1 &#8211; percentual de redu\u00e7\u00e3o da BC)]} \/ (1 &#8211; al\u00edquota) &#8211; BC ICMS<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considerando o mesmo exemplo que demos na base simples e incluindo a informa\u00e7\u00e3o de que haver\u00e1 uma redu\u00e7\u00e3o da base de c\u00e1lculo de 90%, teremos o seguinte valor:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS desonerado = R$ 1 mil x [1 &#8211; [0,12 x (1 &#8211; 0,90)]} \/ (1 &#8211; 0,12) &#8211; R$ 1 mil<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS desonerado = R$ 122,73<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nesse exemplo, o ICMS desonerado ser\u00e1 de R$ 122,73.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 no caso da CST 30 e 40, que prev\u00ea a isen\u00e7\u00e3o do ICMS, o c\u00e1lculo \u00e9 mais simples:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS desonerado = BC ICMS x al\u00edquota<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Usando o mesmo exemplo, temos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS desonerado = R$ 1.000 x 0,12<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ICMS desonerado = R$ 120<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como podemos ver, para cada caso, h\u00e1 um c\u00e1lculo diferente para se encontrar o ICMS desonerado. Por isso, \u00e9 fundamental saber qual \u00e9 a opera\u00e7\u00e3o e a CST correspondente, para, ent\u00e3o, fazer o c\u00e1lculo correto.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Precisando melhorar o controle financeiro da sua empresa? Baixe essa <\/span><a href=\"https:\/\/p.nfe.io\/pt-br\/controle-financeiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Planilha de Controle Financeiro<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">!<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como escriturar a NF com ICMS desonerado?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sabendo o que \u00e9 e como calcular a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS, o pr\u00f3ximo passo \u00e9 entender como voc\u00ea deve escriturar sua nota fiscal com essa desonera\u00e7\u00e3o. Para tal, basta seguir este passo a passo:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">emita a nota fiscal com a descri\u00e7\u00e3o do produto\/servi\u00e7o, valor total da mercadoria e informa\u00e7\u00f5es do comprador e vendedor;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">informe o c\u00f3digo de situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria correspondente, como o CST ICMS 40;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">preencha o valor do ICMS desonerado;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">informe o motivo no campo \u201cMotivo da desonera\u00e7\u00e3o\u201d, como \u201cProdutos destinados \u00e0 Suframa\u201d.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">no valor total da nota, subtraia o valor do ICMS desonerado do valor total da mercadoria.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pronto! Sua nota fiscal j\u00e1 pode ser enviada.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lembre-se que, para n\u00e3o ter problemas com o Fisco, o ideal \u00e9 conferir exatamente qual \u00e9 o c\u00f3digo de situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria em que seu neg\u00f3cio se encaixa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agora que j\u00e1 sabe como \u00e9 a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS na nota fiscal, \u00e9 s\u00f3 pesquisar nas resolu\u00e7\u00f5es da Sefaz do seu estado se o produto que voc\u00ea vende tem algum benef\u00edcio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">E, se precisar de um sistema de emiss\u00e3o de notas fiscais para facilitar o preenchimento, evitar falhas humanas e, consequentemente, erros no pagamento de impostos, <\/span><a href=\"https:\/\/nfe.io\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">visite o site da NFE.io e conhe\u00e7a nossas solu\u00e7\u00f5es<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No Brasil, existem alguns benef\u00edcios tribut\u00e1rios que s\u00e3o destinados para setores espec\u00edficos. E um desses benef\u00edcios \u00e9 a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS, o Imposto&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":11642,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-11640","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financeiro"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Desonera\u00e7\u00e3o do ICMS: saiba o que \u00e9 e como \u00e9 feita!<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Entenda em quais situa\u00e7\u00f5es ocorre a desonera\u00e7\u00e3o do ICMS na nota fiscal, como calcular e veja os produtos que t\u00eam ICMS desonerado\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link 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